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政府信息公开

2019年度泉州市公安局预算说明

索引号 QZ00107-0601-2019-00019 发布机构 泉州市公安局
备注/文号 生成日期 2019-02-18
关键词 预算 公开类别 主动公开
内容摘要 根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标[2019]1号)的批复,现将我单位2019年部门预算说明如下:
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根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标[2019]1号)的批复,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

预防、制止和打击违法犯罪活动,做好各项公安保卫工作,维护社会治安秩序,维护社会安定稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市公安局包括12个机关行政科室、13个支队、4个监所和警察训练学校、4个专业分局、1个城市分局及1个事业编制单位警务辅助中心,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

合计

1586

1412

泉州市公安局机关

全财政供给

886

860

泉州市公安局警辅中心

全财政供给

351

309

泉州市公安局开发区分局

全财政供给

42

41

泉州市公安局油城分局

全财政供给

43

37

泉州市公安局机场分局

全财政供给

40

37

泉州市公安局天湖山分局

全财政供给

17

14

泉州市公安局台商区分局

全财政供给

117

114

泉州市看守所

全财政供给

90

83

三、部门主要工作任务

2019年,泉州市公安局的主要任务是:紧紧围绕做好建国70周年大庆安保维稳工作这一主线,牢牢把握“五个坚决防止、三个确保”的目标,以防范化解各类重大风险为基点,按照上级的部署要求,坚持以重点工作带动各项业务、以基础工作支撑整体工作,强基础补短板、攻难点求突破,全力推动我市公安工作和队伍建设提档升级,以党和人民满意的优异成绩庆祝新中国成立70周年。

一要筑牢网上网下防线,决战决胜大庆安保硬仗。把防范化解各类重大风险置于首位,全力打好政治安全保卫仗,毫不放松地抓好反恐怖工作各项措施的落实,全面净网、管网、护网,加强矛盾纠纷源头预防、源头治理、源头化解等工作,坚决消除各类不安全、不安定因素,为新中国成立70周年创造安全稳定的政治社会环境。

二要强化基层基础工作,夯实打牢大庆安保支撑。坚持政治建警全贯穿、突出基层基础再夯实、实现“城安系统”广覆盖,下大气力抓实做强基础支撑体系,切实为做好维护国家政治安全和社会稳定各项工作夯基垒台。

三要深化平安泉州建设,努力营造一流发展环境。按照建设更高水平“平安泉州”的要求,深挖黑恶犯罪“根子”、摘掉电信诈骗“帽子”、整治群众关注“乱子”、清除公共安全“雷子”、开好助企安商“方子”,切实解决群众反映强烈的突出治安问题,全面清除危及公共安全的风险隐患,确保社会安定、人民安宁,努力为我市推进高质量赶超创造更加优质的发展环境。

四要打造智能智慧警务,提升新时代核心战斗力。推进数据资源汇聚共享,升级核心信息系统平台,建强现代侦查技术手段,深化智慧执法中心建设,提升我市公安机关核心战斗力和公安工作整体效能。

五要激励全警担当作为,建设高素质过硬队伍。大力推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,着力提升队伍战斗力、工作执行力、纪律约束力、典型影响力、舆情引导力,倾力打造一支忠诚干净担当、党和人民满意的高素质过硬队伍,充分展现泉州公安的新变化、新风貌、新气象。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 泉州市公安局收入预算为39608.03万元,比2018减少915.19万元,主要原因是项目建设经费减少,其中:一般公共预算39608.03万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算39608.03万元,比2018年减少915.19万元,其中:人员支出22887.6万元,公用支出4697.28万元,项目支出12023.15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出39608.03万元,比2018年减少915.19万元,主要原因是项目建设经费有所减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(公安)基本支出21273.81万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二)行政单位医疗1189.55万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险金支出。

(三)事业运行(公安)基本支出2530.04万元。主要用于警辅中心工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(四)事业单位医疗132.14万元。主要用于警辅中心医保基金、医疗补助、工伤生育保险金支出。

(五)执法办案4150万元。主要用于办案费、电信线路租赁费、特警支队出城登记站等租赁费、办案设备购置、反恐防暴器材购置、购警用巡逻车、系统建设等支出。

(六)信息化建设4000万元。主要用于科技强警、城市安全信息系统项目建设。

(七)行政事业单位离退休2459.34万元。主要用于单位退休人员的退休金支出。

(八)一般行政管理事务3873.15万元。主要用于机关运行各项管理事务支出。

六、政府性基金支出预算情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出27584.88万元,其中:

(一)人员经费22887.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4697.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费预算安排情况

(一)因公出国(境)经费。2019年预算安排0万元。
  (二)公务接待费。

2019年预算安排142.22万元,与上年持平。主要用于上级单位到我局调研、考察、检查指导工作,上级单位到我局办案、交流工作等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费。

2019年预算安排1088.8万元,其中:公车运行费1088.8万元,公车购置费0万元,与上年相比支出增长了0.8%,主要是由于公车运行维护费增长。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年泉州市公安局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4697.28万元,比2018年减少80.98万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节俭。

(二)政府采购情况

2019年度泉州市公安局政府采购预算总额2579.38万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,泉州市公安局本级及所属的预算单位共有车辆272辆,其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车185辆,特种专业技术用车82辆。单位价值50万元以上通用设备81台(套),单位价值100万元以上专用设备32台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年度泉州市公安局预算公开表